Berikut adalah daftar templat dan dokumen gratis untuk berbagai sistem manajemen ISO yang dapat diunduh dan disesuaikan untuk mendukung operasional organisasi Anda:
1. Templat & Dokumen ISO 9001 (Sistem Manajemen Mutu)
- Kebijakan & Sasaran Mutu: Format draf penetapan kebijakan mutu dan pengukuran sasaran mutu departemen.
- Prosedur Pengendalian Informasi Terdokumentasi: Panduan penomoran, peninjauan, pengesahan, dan distribusi dokumen.
- Prosedur Audit Internal: Format lembar kerja program audit, jadwal, dan laporan temuan audit internal.
- Formulir Tindakan Koreksi & Pencegahan (CAPA): Lembar analisis akar masalah dan pemantauan perbaikan.
- Formulir Evaluasi Kepuasan Pelanggan: Kuesioner dan rekapitulasi umpan balik pelanggan.
2. Templat & Dokumen ISO 45001 (Sistem Manajemen K3)
- Prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian Risiko, dan Penetapan Pengendalian (IBPRPR / HIRADC): Format matriks penilaian risiko K3.
- Formulir Inspeksi Keselamatan Kerja: Daftar periksa (checklist) harian/mingguan untuk area kerja dan alat pelindung diri (APD).
- Prosedur Kesiapsiagaan & Tanggap Darurat: Format skenario evakuasi, penunjukan tim darurat, dan daftar kontak penting.
- Formulir Pelaporan Insiden & Kecelakaan Kerja: Lembar investigasi awal insiden dan analisis kecelakaan.
3. Templat & Dokumen ISO 22000 (Sistem Manajemen Keamanan Pangan)
- Prasyarat Operasional (PRP) & SOP Kebersihan: Prosedur sanitasi, higiene karyawan, dan pengendalian hama (pest control).
- Analisis Bahaya & Titik Kendali Kritis (HACCP): Templat lembar kerja penentuan titik kendali kritis dan batas kritis.
- Formulir Monitoring Suhu & Penyimpanan: Lembar pencatatan suhu cold storage, ruang produksi, dan pengiriman.
- Prosedur Penarikan Produk (Recall): Alur kerja simulasi penarikan produk dari pasaran.
4. Templat & Dokumen ISO 37001 (Sistem Manajemen Anti Penyuapan / SMAP)
- Kebijakan Anti Penyuapan: Draf komitmen perusahaan dan larangan pemberian/penerimaan suap atau gratifikasi.
- Formulir Deklarasi Benturan Kepentingan (Conflict of Interest): Lembar pengisian bagi manajemen dan karyawan.
- Prosedur Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing): Alur pengaduan dan perlindungan pelapor.
- Draf Uji Tuntas (Due Diligence): Lembar evaluasi kepatuhan mitra bisnis, vendor, dan pihak ketiga.
5. Templat & Dokumen ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan)
- Identifikasi Aspek & Dampak Lingkungan: Format matriks evaluasi aspek lingkungan penting (limbah, emisi, penggunaan energi).
- Prosedur Pengelolaan Limbah B3 & Non-B3: Instruksi kerja pemilahan, penyimpanan, dan penyerahan limbah.
- Formulir Pemantauan Penggunaan Sumber Daya: Pencatatan konsumsi listrik, air, dan bahan bakar.
6. Templat & Dokumen ISO/IEC 27001 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi)
- Kebijakan Keamanan Informasi: Aturan penggunaan kata sandi, perangkat kerja, dan internet.
- Inventaris Aset Informasi: Format pendaftaran dan klasifikasi aset data perusahaan.
- Prosedur Penanganan Insiden Keamanan: Alur pelaporan kebocoran data atau gangguan sistem.
7. Templat & Dokumen ISO/IEC 17025 (Manajemen Mutu Laboratorium)
- Prosedur Validasi & Verifikasi Metode: Panduan pengujian keabsahan metode uji atau kalibrasi.
- Formulir Pemeliharaan & Kalibrasi Alat: Riwayat perawatan dan jadwal kalibrasi alat ukur laboratorium.
- Uji Profisiensi & Kontrol Mutu Hasil Uji: Lembar pemantauan grafik kendali (control chart).
MOHON MAAF UNTUK SEMENTARA DOWNLOAD DOKUMEN BELUM BISA DILAKUKAN, SAAT INI LINK MASIH DALAM PROSES UPDATE. TERIMA KASIH